Storno faktury

Vystavenou fakturu v Rentonu nejde smazat, jde ji jen stornovat — na detailu smlouvy v sekci Faktury tlačítkem Storno. Stornovaná faktura zůstane v evidenci označená jako stornovaná a období se uvolní, takže ho můžete vyfakturovat znovu.

Mazat to nejde záměrně: daňový doklad musí zůstat dohledatelný a číselná řada souvislá, bez děr.

Postup

1. 1Otevřete detail smlouvy a najeďte na sekci Faktury.
2. 2U příslušné faktury klikněte na Storno.
3. 3Potvrďte dialog.

Období je tím uvolněné a můžete ho po opravě vystavit znovu.

Typický postup opravy

Faktura sama o sobě není místo, kde se opravují částky — ty se berou z předpisů. Když je tedy chyba v částce, pořadí je:

1. 1stornovat fakturu,
2. 2opravit předpis u smlouvy,
3. 3vystavit fakturu znovu.

Nová faktura dostane další číslo v řadě, ne to původní. To je správně: stornovaný a nový doklad jsou pro účetnictví dvě různé události.

Na co si dát pozor

U zapnuté automatiky se období vyfakturuje znovu samo. Pokud má smlouva zapnuté automatické vystavování, vystaví automatika stornované období při dalším běhu znovu — s aktuálním nastavením. To je většinou přesně to, co chcete. Když ale období fakturovat nechcete vůbec, nejdřív vypněte automatiku na té smlouvě a teprve pak stornujte. Aplikace vás na to při potvrzování upozorní.

Odeslanou fakturu už nájemníkovi neodberete. Jestli doklad odešel e-mailem, dejte nájemníkovi o stornu vědět a pošlete mu opravenou fakturu — jinak mu v účetnictví zůstane doklad, který u vás už neplatí.